На очередном заседании Думы было рассмотрено исполнение местного бюджета за 9 месяцев с.г. Начальник финуправления Е.Савельев проинформировал депутатов о том, что доходы за этот период исполнены в сумме 137033 тыс.рублей, что составляет 97% от плана за три квартала года и 69% от годового плана.
Снижение собственных доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло в связи с отменой налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, в связи с уменьшением норматива отчислений налога на прибыль наблюдается снижение дохода по этой позиции. Высокий процент исполнения плана доходов по налогу на прибыль объясняется поступлениями от ОАО КГОК "Ванадий" платежей за последний квартал прошлого года.
Налог на доходы физических лиц исполнен на 67%, что связано с ростом недоимки по предприятию ОАО "Магистраль". Недоимка по данному налогу на начало года составляла 5442 тыс.рублей, а спустя 9 месяцев - уже 7963 тыс. рублей.
Увеличение поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года при снижении норматива отчислений с 84 до 67% связано с повышением заработной платы на градообразующем предприятии со второй половины 2001 года и бюджетникам.
Единый налог на совокупный доход исполнен на 56% к плану на год, но увеличение поступления за 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 128% связано с изменениями в законодатель-стве, по которому увеличилась численность плательщиков, за счет предприятий общественного питания и с увеличением норматива отчисления в местный бюджет.
Налог на имущество исполнен на 48% от плана за год и на 76% - за 9 мес.
Платежи за пользование недрами выполнены на 141% за счет платежей последнего квартала прошлого года и обязательств по реструктуризации задолженности.
Доходы от земельного налога исполнены на 138% от годового плана и на 174% от плана 9 месяцев за счет увеличения ставки и перерасчета за прошлые периоды.
Выполнение неналоговых доходов на 108% от плана 9 месяцев связано с повышением ставки по арендной плате и продажи муниципальной собственности, доходы от которой составляют 891 тысячу рублей.
На 01.10.2002 г. наблюдается снижение недоимки по налогам в местный бюджет с 30958 до 20515 тыс.рублей, в основном за счет погашения недоимки градообразующего предприятия: 12009 тыс.рублей - на начало года, 1402 - к концу полугодия, на отчетную дату недоимки нет. Увеличилась недоимка по предприятию ОАО "Магистраль".
Расходы местного бюджета в отчетном периоде исполнены в сумме 150292 тыс.рублей - это 95% от плана за 9 месяцев и 70% от годового плана.
На содержание учреждений бюджетной сферы и проведение мероприятий было направлено 91998 тыс.рублей, что составляет 61% от общих расходов местного бюджета; на ЖКХ израсходовано 27%; на транспорт - 1,5%; на госуправление - 5% от расходов.
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете в сумме 2196,4 тыс. рублей, израсходован полностью.
Рассматривая расходы местного бюджета по разделам бюджетной классификации, Е.Савельев отметил, что расходы по образованию исполнены на 76% от плана за год и на 98% от плана 9 месяцев;
культура - 84 и 102%;
здравоохранение - 62 и 91%;
физ-ра и спорт - 63 и 86%;
соц.политика - 71 и 98%.
Дебиторская задолженность бюджетных учреждений составляет 1254 тыс. рублей, а кредиторская - 20380: из них львиная доля - по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями (8162 тыс.рублей).
Городская Дума приняла данную информацию к сведению.